ACTA DEL GRUPO DE MEJORA DE CALIDAD UNIDAD : FACULTAD DE FARMACIA


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1 FACULTAD DE FARMACIA ACTA DEL GRUPO DE MEJORA DE CALIDAD UNIDAD : FACULTAD DE FARMACIA Grupo de Calidad y Mejora Continua de la Administración y Servicio de la Universidad de Sevilla ACTA Nº 36 FECHA 28/10/2010 INICIO SESIÓN: 13:00 FINAL SESIÓN: 15:00 h OBJETIVOS ASISTENTES 1. Revisión del Mapa de Procesos. (0. Análisis de las Encuestas: Implantación de objetivos de mejora en cada uno de los Servicios encuestados (continuación)). - José Manuel Campón Miranda, Encargado de Equipo. - Javier Escamilla Jiménez, Técnico de Grado Medio Laboratorios - Josefina Muriel Bandera, Responsable de Administración de Secretaría - Mª José Peral Rubio, Vicedecana de Innovación docente, Calidad e Investig. - Vicente Rodrigo Cuesta, Técnico del Animalario - Amparo de Castro Gómez-Millán, Administradora de Gestión AUSENCIAS - Antonio Baena Saavedra, Técnico del Aula de Informática - Mª Eugenia Díaz Pérez, Responsable de Biblioteca Centro - Antonio Hoys García, alumno matriculado en la Facultad. - Fernando Iglesias Guerra, Vicedecano de Infraestructura, Nuevas tecnologías y Planificación Estratégica. TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS 1. Revisión del Mapa de Procesos.- El Grupo transversal de Procesos del Rectorado ha elaborado un Mapa de procesos de mínimos y un Esquema o árbol de procesos genérico y común para todos los Centros. Actualmente dicho Grupo transversal está trabajando en la elaboración de las fichas de los Indicadores asociados a los diferentes procesos. A partir de este documento el Grupo de Procedimientos tiene el objetivo de que los Centros universitarios dispongan de un catálogo de procedimientos y servicios. El Grupo de Mejora de la Facultad de Farmacia observa que el mapa de procesos realizado por el Grupo transversal es asumible por nuestro Centro. Por lo que se acuerda adoptar el citado mapa de procesos y el esquema-árbol de procesos, con las siguientes modificaciones: - Dentro del macroproceso Gestión de la Planificación y la Mejora, cambiar el nombre del proceso que queda: Elaboración, revisión y actualización de la política y objetivos de calidad. - Dentro del macroproceso Gestión de Recursos, añadir en el proceso Gestión de los recursos materiales los siguientes subprocesos:

2 - Instalación Radiactiva - Animalario - Laboratorios Generales - Incluir en el proceso Gestión de la información y atención al usuario, el subproceso de elaboración de la Guía de la Facultad. - Incluir el proceso llamado Apoyo a Órganos de gobierno, con el subproceso Registro de documentación. - Procesos y/o Subprocesos ya existentes en nuestro Manual de Procesos actual: Matrícula. Convalidaciones. Expedición de Títulos. Programas de Movilidad (Erasmus). Alumnos en prácticas (Prácticas Tuteladas). Plan de organización docente. Control de firmas PDI. Gestión de la página web. Gestión Laboratorios generales. Supervisión Instalación Radiactiva. Animalario. Mantenimiento y adaptación de las instalaciones. Compras y tramitación de facturas. Registro de documentación oficial. - Procesos y/o Subprocesos a incluir y desarrollar en nuestro Manual de Procesos: Gestión de la planificación y la mejora. Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. Matrícula de alumnos antiguos por automatrícula. Ampliación de matrícula. Anulación de matrícula. Traslados de expediente. Reconocimiento de créditos. Tramitación de becas. Control de tasas y precios públicos. Cambios de grupo. Trabajo Fin de Grado/Máster. Gestión de actas y calificaciones. Suplemento europeo al título. Expedición de certificaciones académicas. Programa Sicue. Convenios de prácticas. Atención telefónica/telemática/presencial. Acogida y orientación a los estudiantes. Guía de la Facultad. Gestión de espacios. Aulas y soporte informático. Proyecto y control presupuestario. Gestión de inventario. Caja fija. Comisiones de servicios (PDI/PAS). Gestión del tiempo de trabajo. Identificación de necesidades formativas. Se anexa a la presente acta el Mapa de Procesos y el Esquema-árbol de procesos citados. Se termina la sesión a las 15:00 h. estableciendo la siguiente reunión el próximo Lunes 8 de noviembre, a las 12:00 h.

3 ESQUEMA DE ARBOL DE PROCESOS GENÉRICO Y COMÚN PARA CENTROS NIVEL 0: MACROPROCESOS ZONA MACROPROCESOS PROPIETARIO MISIÓN Estratégica Operativa Apoyo LA PLANIFICACIÓN Y LA MEJORA ALUMNOS GESTIÓN ACADÉMICA Y DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO GESTIÓN Y REVISIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS RECURSOS

4 NIVEL 1: PROCESOS ZONA ESTRATÉGICA MACROPROCESO: LA PLANIFICACIÓN Y LA MEJORA PE01-POC ELABORACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD PE02-MAM MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA ZONA OPERATIVA MACROPROCESO: ALUMNOS PO01-C- MAT PO02-C- ASE PO03-C- ATC PO04-C- MOV PO05-C- PRE MATRÍCULA ACTUACIONES SOBRE EL EXPEDIENTE ACTAS, TÍTULOS Y CERTIFICACIONES PROGRAMAS DE MOVILIDAD PRÁCTICAS EXTERNAS MACROPROCESO: GESTIÓN ACADÉMICA Y DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO PO06-C- GAC PO07-C-AIU GESTIÓN ACADÉMICA LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO ZONA APOYO MACROPROCESO: RECURSOS GESTIÓN Y REVISIÓN DE PA01-IRS INCIDENCIAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS PA02-GRM LOS RECURSOS MATERIALES PA03-GEC GESTIÓN ECONÓMICA PA04-GRH RECURSOS HUMANOS PA05-OG Órganos de Gobierno

5 NIVEL 2: SUBPROCESOS MACROPROCESO CÓD. PROCESO ZONA CLAVE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y PE01- LA ACTUALIZACIÓN DE LA POC PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA Y OBJETIVOS LA MEJORA DE CALIDAD ALUMNOS PE02- MAM PO01-C- MAT PO02-C- ASE MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA MATRÍCULA ACTUACIONES SOBRE EL EXPEDIENTE CÓD. SUBPROCESO PROCEDIMIENTO Matriculación Actuaciones previas a la matriculación Ampliación de matrícula Anulación de matrícula Traslados Reconocimientos de créditos Adaptaciones y Convalidaciones Tramitación de becas Solicitud de certificación de las competencias lingüísticas (Plan Plus) Control de tasas y precios públicos Cambios y permutas de grupo Trabajo Fin de Grado / Máster, Proyecto Fin de Carrera Matrícula de alumnos de nuevo ingreso presencial Matrícula de alumnos de nuevo ingreso por Automatrícula Matrícula de alumnos antiguos por Automatrícula Matricula de alumnos por Lista de Espera Solicitud de prueba de conjunto para alumnos con estudios universitarios extranjeros Convocatoria de gracia y solicitud de año de gracia Admisión de alumnos para continuación de los mismos estudios Solicitud de traslado para continuar los mismos estudios Solicitud de traslado para iniciar otros estudios universitarios Reconocimiento de créditos de libre configuración Solicitud de convalidación de estudios Solicitud de convalidación parcial de estudios extranjeros Solicitud de adaptación de estudios ALUMNOS PO03-C- ATC ACTAS, TÍTULOS Y CERTIFICACIONES Gestión de actas y calificaciones Expedición de títulos Suplemento europeo al título Expedición de Solicitud de expedición del título Solicitud de duplicado del título Solicitud de duplicado del resguardo del título

6 PO04-C- MOV PO05-C- PRE PROGRAMAS DE MOVILIDAD PRÁCTICAS EXTERNAS certificaciones académicas Programa Erasmus Programa Sicue Convenios Alumnos en prácticas Matricula de alumnos Erasmus / Convenios entrantes Matrícula de alumnos Erasmus salientes Matrícula de alumnos Sicue entrantes Matrícula de alumnos Sicue salientes GESTIÓN ACADÉMICA Y DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL USUARIO PO06-C- GAC PO07-C- AIU PA01-IRS GESTIÓN ACADÉMICA LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO GESTIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS E INCIDENCIAS DEL SGCT Plan de organización docente: grabación y seguimiento Control de firmas (PDI) Atención telefónica / telemática / presencial Gestión de la página Web Guía de la Facultad Acogida, orientación y reconocimiento a los estudiantes Gestión de espacios: Animalario Instalación Radiactiva RECURSOS PA02- GRM PA03- GEC PA04- GRH PA05-OG LOS RECURSOS MATERIALES GESTIÓN ECONÓMICA RECURSOS HUMANOS APOYO A ÓRGANOS DE GOBIERNO Aulas y soporte informático Mantenimiento y adaptación de las instalaciones Proyecto y control presupuestario Compras y tramitación de facturas Gestión de inventario Caja fija Comisiones de servicios (PDI/PAS) Gestión del tiempo de trabajo Identificación de necesidades formativas Registro de documentación oficial Laboratorios Generales

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