DIRECTOR IMPREDE ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO. Metodología General de Formulación. Proyecto


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1 Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo a olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitados Roldanillo, Valle del Cauca, Occidente Código BPIN: Impreso el 2 de julio de 2014 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 0 Nombres: DIEGO Apellidos: SANABRIA Cargo: DIRECTOR IMPREDE Telefonos: Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO Página 1 de 18

2 Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND ( ) Prosperidad para Todos Programa del PND Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Indicador de seguimiento al PND Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) Unidad de medida Personas Meta Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial VALLECAUCANOS, HAGÁMOSLO BIEN PLAN DE DESARROLLO Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Plan de Desarrollo Distrital o Municipal PLAN DE DESARROLLO " UNIDOS PARA AVANZAR " Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Página 2 de 18

3 Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central DEFICIENTE ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS EN EL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE Descripción de la situación existente REALIZAR PROGRAMAS ADECUADOS PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE, QUE LES PERMITA MEJORAR SUS CONDICIONES DE VIDA. Magnitud actual CARENCIA DE ACTIVIDADES EN LA POBLACION ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa CARENCIA DE ESPACIOS PARA DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES Tipo: Indirecta VINCULACION Y MOTIVACION PARA EL DEPORTE Efectos generados por el problema Tipo: Directo BAJA CALIDAD DE VIDA SALUDABLE EN LOS ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS Tipo: Indirecto AUMENTO DE LA DEGRADACION SOCIAL Página 3 de 18

4 Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal Roldanillo Beneficiario VEEDURIAS CIUDADANAS Concertación entre los participantes VEEDURIAS CIUDADANAS Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Número de personas Afectadas Personas Afectadas Fuente de información BASE DE DATOS DEL SISBEN Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Occidente Valle del Cauca Roldanillo Cabecera Municipal MUNICIPIO DE ROLDANILLO Personas Objetivo Número de personas Objetivo 400 Fuente de información BASE DE DATOS Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Página 4 de 18

5 Occidente Valle del Cauca Roldanillo Cabecera Municipal MUNICIPIO DE ROLDANILLO Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) Edad (años) BASE DE DATOS Edad (años) 60 en adelante 150 BASE DE DATOS DEL SISBEN Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Página 5 de 18

6 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito BRINDAR PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS A LA POBLACION ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta OLIMPIADAS ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS Mes 1 Objetivo Específicos CARENCIA DE ESPACIOS DE INTEGRACION DEPORTIVA Y RECREATIVA AUMENTO AVANZADO DEL SEDENTARISMO Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa Realizar olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitados Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 6 de 18

7 Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa Realizar olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitados Año inicio: 2014 Año final: 2015 Descripción de la alternativa REALIZAR PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA POBLACION ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS EN TEMAS RECREATIVOS Y DEORTIVOS Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: OLIMPIADAS Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección OLIMPIADAS Mes DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Año Oferta Demanda Déficit ,00 1,00 0, ,00 0,00 1,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: Realizar olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitados Página 7 de 18

8 3.1 Capacidad Generada ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS Unidad de medida Mes Total Capacidad generada 1 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 400 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa Realizar olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitados Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Occidente Valle del Cauca Roldanillo Cabecera Municipal MUNICIPIO DE ROLDANILLO Factores que determinan la localización Otros Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa Realizar olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitados Página 8 de 18

9 Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa Realizar olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitados Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación INCREMENTO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Ocasional NUCLEO FAMILIAR Bajo VINCULACION DE FAMILIA AL DEPORTE Y RECREACION Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa Realizar olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitados Página 9 de 18

10 Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades CARENCIA DE ESPACIOS DE INTEGRACION DEPORTIVA Y RECREATIVA OLIPIADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Realizar olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitados Relación Productos Objetivo: CARENCIA DE ESPACIOS DE INTEGRACION DEPORTIVA Y RECREATIVA Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad OLIPIADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Mes 1 Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Página 10 de 18

11 Inversión 2014 Realizar olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitados Si 2,100,000 Valor Total 2,100,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso Propios Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros Propios Mes Año Cantidad Valor unitario Valor total , , , ,00 0,00 0, Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos , ,00 Página 11 de 18

12 Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 3,25 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF BANCO DE LA REPUBLICA Flujo de Caja Año 0 (2014) Año 1 (2015) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 2,100,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja 0 0 Ingresos y beneficios 2,100,000 0 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 12 de 18

13 Flujo Económico Año 0 (2014) Año 1 (2015) RPC Ingresos y beneficios Propios 1,680, Créditos Costos de Preinversión Costos de Inversión Otros Gastos Generales 1,680, Costos de Operación Amortización créditos Intereses créditos Valor de salvamento Flujo Económico Página 13 de 18

14 Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico Realizar olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitad os 0,00 No Aplica 1, , , , ,0 0 0,00 No Aplica 1, , , , ,00 Página 14 de 18

15 Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada Realizar olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitados Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1604 recreación y deporte Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad Roldanillo Tipo de recurso Asignaciones Directas Año Valor , ,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación ,100, Página 15 de 18

16 Indicadores de producto Objetivo CARENCIA DE ESPACIOS DE INTEGRACION DEPORTIVA Y RECREATIVA Producto OLIPIADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Código Indicador Unidad Formula 0700P061 Programas De Apoyo Al Deporte Número Pd Pd1 - Pdo Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador CARENCIA DE ESPACIOS DE INTEGRACION DEPORTIVA Y RECREATIVA OLIPIADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Programa s De Apoyo Al Deporte 1 0 Página 16 de 18

17 Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula Eventos De Promocion Institucional Realizados Número 1,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte Deporte y Recreación Población que accede a los servicios deportivos y recreativos para combatir el sedentarismo y la obesidad. (Condiciones Mínimas) ,00 veedurias ciudadanas alcaldia municipal Página 17 de 18

18 Objetivo General - Propósito BRINDAR PROGRAMAS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS A LA POBLACION ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE OLIMPIADAS ADULTO MAYOR Y DISCAPACITADOS 1,00 veedurias ciudadanas alcaldia municipal Objetivos Específicos General - Componentes o Productos OLIPIADAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Programas De Apoyo Al Deporte 1,00 veeduria ciudadanas alcaldia municipal Actividades Realizar olimpiadas deportivas y recreativas para adulto mayor y discapacitados Recursos Ejecutados ,00 veedurias ciudadanas alcaldia municipal Página 18 de 18

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